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孝感市社区网格管理服务中心2016年度部门预算

发布时间:2016-12-01 18:19:00 来源:

 

目 录

    第一部分 孝感市社区网格管理服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算表

  一、2016年收支预算总表

    二、2016年支出总表

  三、2016年一般公共预算支出表 

    四、2016年一般公共预算基本支出表

    五、2016年财政专项支出预算表

    六、2016年“三公”经费预算表

    第三部分 孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    二、部门预算收入情况说明

    三、部门预算支出情况说明

  四、一般公共预算财政拨款情况说明

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第四部分 孝感市社区网格管理服务中心2016年专项支出预算安排情况说明

  

 

 

第一部分

孝感市社区网格管理服务中心概况

 

一、主要职能

负责对社区网格的综合管理和协调服务;负责对人口数据库、房屋数据库、社会矛盾联动化解系统、十户联防系统和社区综合服务管理系统的监督检查;负责对全市网格管理员的综合管理。

      

二、部门预算单位构成

本单位是经孝感市机构编制委员会批准设立的财政全额拨款类事业单位,隶属孝感市社会管理综合治理委员会管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算表

1

2016年收支预算总表

单位:万元

   

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

43.7872

一般公共服务

43.7872

其中:一般公共预算拨款

43.7872

公共安全

 

政府性基金预算拨款 

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

 

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

43.7872

本年支出合计

43.7872

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

43.7872

支出总计

43.7872

 

 

 

2

2016年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

43.7872

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

42.4872

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

42.4872

21.9872

20.5

 

 

 

2210201

住房公积金

1.3

1.3

 

 

 

 

 

 

3

2016年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

43.7872

23.2872

20.5

201

一般公共服务

42.4872

21.9872

20.5

  03

政府办公厅

42.4872

21.9872

20.5

  2010350

事业运行

42.4872

21.9872

20.5

 221

住房保障

1.3

 1.3

 

  02

住房改革支出

1.3

 1.3

 

  2210201

住房公积金

1.3

 1.3

 

4

2016年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

23.2872

 

 

301

工资福利支出

12.96

12.96

 

  01

  基本工资

3.06

3.06

 

  02

  津贴补贴

6.2

6.2

 

  03

  奖金

3.7

3.7

 

  99

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

6.5

 

6.5

  01

  办公费

0.5

 

0.5

  05

  印刷费

0.3

 

0.3

  07

  邮电费

0.1

 

0.1

  09

  设备购置费

 1

 

1

  11

  差旅费

0.5

 

0.5

  15

  会议费

1

 

1

  16

  维修费

1

 

1

  17

  公务接待费

   2

 

2

  29

  福利费

 

 

 

  99

  其他商品服务支出

  0.1

 

0.1

303

对个人和家庭的补助

3.8272

3.8272

 

  01

  离休费

 

 

 

  02

  退休费

 

 

 

  07

  医疗费

 

 

 

  11

  住房公积金

1.3

1.3

 

  99

其他对个人和家庭的补助

2.5272

2.5272

 

 

5

2016年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

金额

合计

20.5

一、本级专项

20.5

1、网格化管理服务专项经费

20.5

 

 

6

市社区网格管理服务中心2016年“三公”经费预算表

 

单位:万元

   

预算数

   

2

一、公务接待费

2

二、因公出国()经费

0

因公出国(境)人数(人)

0

因公出国(境)费用金额

0

三、公车购置及运行经费

0

(一)公车购置费

0

公车购置数量(辆)

0

其中:新购车辆(辆)

0

更新车辆(辆)

0

公车购置金额

0

(二)公车运行维护费

0

 

第三部分

孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算

安排情况说明

    一、关于孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定,孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即市社区网格管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。孝感市社区网格管理服务中心2016年收支总预算43.7872万元。

    二、关于孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算收入情况说明

孝感市社区网格管理服务中心2016年收入预算43.7872万元,其中:财政拨款收入43.7872万元,占100%

三、关于孝感市社区网格管理服务中心2016年部门预算支出情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2016年支出预算43.7872万元,其中基本支出23.2872万元,占53.2%;项目支出20.5万元,占46.8%

    四、关于孝感市社区网格管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款情况说明

    (一)财政拨款预算规模变化情况。孝感市社区网格管理服务中心2016年财政拨款预算数43.7872万元,2016年收入总额的100%2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数53.0223万元减少, 主要原因是2015年经费有前年累计结转,人员工资经费调整。

    (二)财政拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占53.2%,社会保障和就业(类)支出占46.8%,医疗卫生(类)支出财政统一配比。

    (三)财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为52.6552万元,具体安排情况如下:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅相关机构(款)事业运行(项)。2016年财政拨款预算数为21.9872万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.一般公共服务(类)政府办公厅相关机构(款)事业运行(项)。2016年财政拨款预算数为20.5万元。主要用于网格化管理信息平台维护工作。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。住房公积金1.3万元;单位无离退休人员。

    4.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。此款项由市财政局直接拨付给人社局,不经过本单位。

    五、关于孝感市社区网格管理服务中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2016年一般公共预算基本支出43.7872万元,其中人员经费21.9872万元;商品和服务支出6.5万元;专项经费20.5万元;住房公积金1.3万元。

     六、关于孝感市社区网格管理服务中心2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2016年财政拨款“三公”经费预算数2万元,其中:公务接待费2万元。此项支出与2015年财政拨款预算数相比不变。主要原因:根据市财政局要求,本年度公务接待费用预算与上年维持不变,由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

 

第四部分

孝感市社区网格管理服务中心2016年专项支出预算

安排情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2016年专项支出20.5万元,具体安排情况如下:网格化管理服务专项经费支出20.5万元。

 

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