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孝感市社区网格管理服务中心2015年度部门决算

发布时间:2016-12-01 18:17:00 来源:

 

目 录

    第一部分 孝感市社区网格管理服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 孝感市社区网格管理服务中心2015年部门决算表

    一、收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 孝感市社区网格管理服务中心2015年部门决算情况说明

 

 

  

 

 

 

 第一部分

孝感市社区网格管理服务中心概况

 

一、主要职能

负责对社区网格的综合管理和协调服务;负责对人口数据库、房屋数据库、社会矛盾联动化解系统、十户联防系统和社区综合服务管理系统的监督检查;负责对全市网格管理员的综合管理。

      二、部门预算单位构成

本单位是经孝感市机构编制委员会批准设立的财政全额拨款类事业单位,隶属孝感市社会管理综合治理委员会管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

孝感市社区网格管理服务中心2015年部门决算表

1

2015年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

53

一、一般公共服务支出

14

23

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

15

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

六、其他收入

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

53

本年支出合计

22

23

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

30 

 

12

 

 

25

 

合计

13

53

合计

26

53

                 

 

 

 

 

 

 

2

2015年收入决算表

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

53

53

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

53

53

 

 

 

 

 

 

  20131

党委办公厅

53

53

 

 

 

 

 

 

  2013199

其他党委办公厅相关机构支出

53

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2015年支出决算表

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

23

14.4

8.6

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

23

14.4

8.6

 

 

 

 

  20131

党委办公厅

23

14.4

8.6

 

 

 

 

  2013199

其他党委办公厅相关机构支出

23

14.4

8.6

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

4

2015年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53

一、一般公共服务支出

15

23

23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

53 

本年支出合计

23

23 

23 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

30 

30 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

53

合计

28

53

53

 

                       

 

 

 

 

 

5

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

23

14.4

8.6

 

201

一般公共服务支出

23

14.4

8.6

 

  20131

党委办公厅

23

14.4

8.6

 

  2013199

其他党委办公厅相关机构支出

23

14.4

  8.6 

 

 

6

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

14.4

11.8

2.6

 

201

一般公共服务支出

14.4

11.8

2.6

 

  20131

党委办公厅

14.4

11.8

2.6

 

  2013199

其他党委办公厅相关机构支出

14.4

11.8

2.6

 

 

 

7

2015年财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

1.54

 

 

 

 

1.54

               

 

 

第三部分

孝感市社区网格管理服务中心2015年部门决算情况说明

    一、2015年收入支出决算总体情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2015年收入总计53万元,支出总计23万元。

    二、2015年收入决算情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2015年本年收入合计53万元,其中:财政拨款收入53万元,占收入总额的100%

    三、2015年支出决算情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2015年本年支出合计23万元,其中:基本支出14.4万元,占支出总额的62.6%;项目支出8.6万元,占支出总额的37.4%

    四、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2015年财政拨款支出年初预算为53万元,支出决算为23万元,具体情况说明如下:

    1、基本支出。年初预算为53万元,支出决算为23万元。决算数小于预算数的主要原因:部分基本支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

    2、专项支出。年初预算为20万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是为进一步盘活存量资金,年中将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

    五、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    孝感市社区网格管理服务中心2015年财政拨款基本支出23万元,其中:人员经费11.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    六、2015年公共预算财政拨款“三公“经费的情况说明

孝感市社区网格管理服务中心2015年“三公经费”支出1.54万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费1.54万元,占“三公经费”的100%2015年公务接待费支出较2014年公务接待费基本持平。主要原因:根据市财政局要求,本年度公务接待费用预算与上年维持不变,由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

 

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